新乡市烈士陵园2015年度决算公开说明

 

新乡市烈士陵园主要承担烈士陵园的管理服务工作；协助做好褒扬先烈、教育人民的相关工作；承担烈士陵园建设维护与环境美化工作；做好烈士骨灰保存工作；做好烈士遗物和革命史料陈列工作；负责革命史料搜集，编写烈士文物档案等工作；完成上级交办的其他工作。市烈士陵园机构规格相当于正科级；核定事业编制33名；下设办公室、财务室、宣传科、骨灰管理科、园艺科、保卫科五个职能科室。经费实行财政全额拨款。

一、预算执行情况

2015年度财政核定我单位年初结转和结余114.34万元，本年收入419.53万元（含政府性基金25万元），本年支出453.39万元，年末结转结余80.42万元。

二、收入来源

我单位收入来源为正常预算拨款和纳入国库的行政事业性收费。

三、支出构成

支出分类科目为208社会保障和就业支出，20808抚恤，2080804优抚事业单位支出。主要用于陵园基本工作的正常运转和设施的建设和维护。

四、“三公”经费情况

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，我单位2015年度“三公”总支出2.89万元。分别为：因公出国（境）费用零支出，公务用车购置及运行维护费2.85万元、公务接待费0.04万元（接待烈士家属支出）。较2015年度预算总额4.55万元降低1.66万元。

附件1

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：新乡市烈士陵园                                                                                     单位：万元

注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表

公开02表

部门（单位）：新乡市烈士陵园                                                                                              单位：万元

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

支出决算总表

公开03表

部门（单位）：新乡市烈士陵园                                                                                               单位：万元

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项支出情况。

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：新乡市烈士陵园                                                                                   单位：万元

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：新乡市烈士陵园                                                                                            单位：万元

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门（单位）：新乡市烈士陵园                                                                                    单位：万元

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门（单位）：新乡市烈士陵园                                                                                     单位：万元

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门（单位）：新乡市烈士陵园                                                                                  单位：万元

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。