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新乡市救助管理站部门2015年决算公开
作者:songdu  来源:   时间:2016-09-28 11:33:13  浏览 人次

新乡市救助管理站部门决算公开有关说明

 

一、公开内容

        根据《新乡市财政局关于做好市级2015年度部门决算公开工作的通知》文件精神,我单位部门决算公开内容包括单位概况、决算表格及对决算数据的文字说明。

(一)单位基本情况

新乡市救助管理站(市流浪未成年人保护中心)为www.bet3365所属正科级全供事业单位,核定事业编制43名,其中:领导职数12副。其主要任务为:主要负责为社会流浪乞讨人员和流浪未成年人提供救助、保护服务;根据相关法律法规和政策规定,做好城市流浪乞讨人员的救助、管理、护送等工作;做好流浪未成年人救助与保护工作;完成上级交办的其他任务。

(二)部门决算

新乡市救助管理站本次公开8张决算表格(详见附件1),包括:

1.收支总表(3张),即:《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。

2.财政拨款收支表(5张),即:《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

二、公开说明

新乡市救助管理站公开的文字说明包括:

(一)  年度部门预算执行情况。

    2015年度本单位收入708.03万元(其中:政府性基金38.35万元),支出823.24万元(其中:政府性基金11.65万元)。

(二)收入来源说明。

2015年本单位收入为公共预算财政拨款收入为668.98万元,政府性基金收入38.35万元,其他收入0.70万元。

(三)支出功能分类科目类、款、项说明。

2015年本单位涉及支出功能分类如下:

类级科目:208社会保障和就业支出,229其他支出;款级科目: 20808抚恤,20820临时救助,22960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出;项级科目:2082801死亡抚恤,2082002流浪乞讨人员救助支出,2296099用于彩票公益金及对应专项收入安排的支出;

(四)“三公”经费决算说明。

1.关于支出口径。按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费是指本单位通过公共预算财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,公务用车购置及运行维护费支出指单位公务用车(包括救助业务专用车)购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.关于车辆购置及运行维护费支出、因公出国(境)团组数及人数和公务接待等情况。

2015年我单位在编车辆3辆,全部为救助业务专用车,共支出车运行维护费用14.06万元(其中:一般公共预算财政拨款基本支出公务用车运行维护费用中列支3.12万元;一般公共预算财政拨款项目支出流浪乞讨人员救助专项经费中列支救助专用车日常上街主动救助、护送救助人员燃油费、维修费、过桥费等10.92万元。);公务接待费用0.26万元;无因公出国(境)费用。

 

 

 

 

                           新乡市救助管理站

                           二一六年九月二十八日

 

 

 

 

 

 

附件1

收入支出决算总表

公开01

部门(单位):新乡市救助管理站                                                                                         单位:万元

 收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、财政拨款收入

1

707.33 

一、一般公共服务支出

14

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、其他收入

6

0.70 

六、科学技术支出

19

 

 

7

 

七、社会保障和就业支出

20

811.59 

 

8

 

八、其他支出

21

11.65 

本年收入合计

9

708.03 

本年支出合计

22

 823.24

         用事业基金弥补收支差额

10

0.11 

                结余分配

23

 

         年初结转和结余

11

573.27 

                年末结转和结余

24

 458.17

 

12

 

 

25

 

合计

13

1281.41 

合计

26

 1281.41

注:本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表

公开02

部门(单位):新乡市救助管理站                                                                                             单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

708.03

707.33 

 

 

 

 

0.7 

 

2080801

 死亡抚恤

27.28 

27.28 

 

 

 

 

 

 

2082002

 流浪乞讨人员救助支出

642.40 

641.70 

 

 

 

 

0.7 

 

2296099

 用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

38.35 

38.35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

 

 

 


支出决算总表

公开03

部门(单位):新乡市救助管理站                                                                                              单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

823.24 

310.75 

512.29 

 

 

 

 

 2080801

 死亡抚恤

27.28 

 

27.28 

 

 

 

 

 2082002

 流浪乞讨人员救助支出

784.31 

310.75 

473.56 

 

 

 

 

 2296099

 用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

10.3 

 

10.3 

 

 

 

 

 2296002

 用于社会福利的彩票公益金支出

1.35 

 

1.35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项支出情况。

 

 

 

 


财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门(单位)新乡市救助管理站                                                                              单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

668.98 

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

38.35 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

七、社会保障和就业支出

21

 810.78

810.78 

 

 

8

 

八、其他支出

22

11.65 

 

 11.65

本年收入合计

9

707.33 

本年支出合计

23

 822.43

 810.78

 11.65

年初财政拨款结转和结余

10

573.27 

年末结转和结余

24

458.17

430.12

28.05

      一般公共预算财政拨款

11

571.92 

 

25

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

12

1.35 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

1280.60 

合计

28

1280.6 

1240.9 

 39.7

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

部门(单位):新乡市救助管理站                                                                                           单位:万元

   

本年支出合计

基本支出 

项目支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

810.78

309.94

500.84

 

 2080801

死亡抚恤

27.28

 

27.28

 

 2082002

流浪乞讨人员救助支出

783.5

309.94

473.56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门(单位) 新乡市救助管理站                                                                            单位:万元

   

本年支出合计

人员经费

公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

309.94

285.61

24.33

 

 2082002

 流浪乞讨人员救助支出

309.94

285.61

24.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07

部门(单位)新乡市救助管理站                                                                                 单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 20.44

 

 20.44

 

 20

 0.44

 14.32

 

 14.06

 

 

 14.06

 0.26

注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08

部门(单位)新乡市救助管理站                                                                             单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

1.35 

 38.35

 11.65

 

11.65 

 28.05

 

2296002 

 用于社会福利的彩票公益金支出

 1.35

 

 1.35

 

 1.35

 

 

2296099 

 用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

 

 38.35

 10.3

 

 10.3

 28.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


 

 
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